Técnico Contable --TEMPORAL HASTA EL 31-12-2024 -- Vacante Fresca
BN Vital OPC S. A.
- Publicado el: 20-05-2024,
- por BN Vital OPC S. A..
- Descripción de la Empresa: Operadora de Pensiones Complementarias.
Acerca de la vacante
Funciones del Puesto
Dar apoyo y soporte al Supervisor y a la Jefatura de Contabilidad, con el propósito de que los cierres contables diarios y mensuales se ejecuten en tiempo y forma y con los más altos estándares de calidad. Además, debe realizar una serie de análisis e informes para atender las solicitudes de las diferentes unidades y/o departamentos de la empresa y de los entes externos.
Además, deberá realizar las siguientes funciones:
Operadora:
1. Ejecutar tanto el cierre diario de la contabilidad como el cierre mensual, dando por válido cada una de las transacciones ingresadas, procesadas, revisadas y aplicadas a efectos de garantizar la integridad, existencia y exactitud de estas.
2. Apoyar en el desarrollo de todas las actividades correspondientes al proceso de contabilidad y ejecutar labores de alta diversidad que requieran la aplicación de los principios teóricos y prácticos adquiridos durante su formación profesional.
3. Validar y remitir diariamente los archivos solicitados por el ente supervisor en el sistema VES de la SUPEN (archivos de inversiones y saldos contables) y cumpliendo con los plazos establecidos, con el propósito de evitar incumplimientos que se materialicen en sanciones administrativas o financieras.
4. Asesorar a los otros departamentos de la Operadora en los temas relacionados con las normas contables del ente regulador, así como en los temas de normas técnicas nacionales e internacionales de información financiera y jurisprudencia técnica existente, acerca del manejo y la presentación de los estados financieros.
5. Proponer cambios y mejoras con el fin de contribuir a la actualización y el mejoramiento de la normativa interna que se encuentre implementada, de acuerdo con la modificación que sufran los procesos contables.
6. Proponer, actualizar y revisar los manuales de cuentas, el plan de cuentas y la normativa relacionada con la contabilidad.
7. Participar en el diseño para la implementación y la ejecución del programa anual de contabilidad.
8. Realizar análisis e investigaciones de los aspectos contables y financieros relacionados con el mercado bursátil y financiero, así como dar seguimiento a las distintas regulaciones en el área de competencia.
9. Ejecutar la revisión de los reajustes de precios a los contratos con los proveedores.
10. Establecer, proponer y evaluar la codificación de las cuentas según el manual de cuentas homologado y la normativa contable del CONASIFF.
11. Atender y evacuar consultas verbales o por escrito de superiores, compañeros, partes relacionadas, entes externos y público en general, relacionadas con la contabilidad de la Operadora.
12. Apoyar al área de Contratación Administrativa en todo lo referente al registro de proveedores, al proceso de recepción, al pago de facturas de proveedores y durante los procesos de fiscalización y auditoría.
13. Rendir por escrito y a solicitud de los superiores o cualquier ente externo, los informes pertinentes para algún requerimiento en especial, que sirva para efectos de retroalimentación y toma de decisiones.
14. Participar activamente, colaborar, actualizar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al sistema de gestión y aseguramiento de la calidad que existe en la empresa.
15. Registrar y controlar adecuadamente las transacciones contables, bancarias y bursátiles, con el fin de que éstas se reconozcan en tiempo y forma, resguardando adecuadamente los respaldos que justifiquen las transacciones, con el propósito de minimizar el riesgo de error en el cálculo del valor cuota y evitar incumplimientos en perjuicio de los afiliados.
16. Registrar las liquidaciones, garantías de participación y cumplimiento, activos, inversiones de los fondos de pensión y la Operadora, con el fin de que los estados financieros estén completamente actualizados y faciliten la toma de decisiones.
17. Solicitar suministros de oficina con el fin de que todo el departamento tenga los insumos necesarios para su desempeño.
18. Atender las consultas y solicitudes de información del Banco Nacional.
19. Atender los requerimientos, solicitudes y consultas de las diversas autorías internas y externas y darle seguimiento a los hallazgos y recomendaciones.
20. Cargar y validar en la ventanilla electrónica de la SUPEN, los saldos diarios de los fondos administrados y la Operadora (archivo de depósitos, inversiones y saldos contables), con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos por la SUPEN y evitar incumplimientos que se materialicen en sanciones administrativas o financieras.
21. Realizar proyectos especiales (diseño funcional y seguimiento de los procesos informáticos a implementar; creación del catálogo de cuentas, beneficio fiscal, entre otros), brindar apoyo y colaboración a los distintos departamentos en la planeación, desarrollo, ejecución y finalización de proyectos que afecten la operativa contable. Ejecutar las pruebas y darles seguimiento a los pases informáticos a producción.
22. Controlar la cuenta reserva Banco Central SINPE. Realizar los registros contables del estado de cuenta y conciliar la cuenta SINPE a fin de mes, validando la información con los datos proporcionados por el departamento de Tesorería.
23. Realizar y dar seguimiento a las conciliaciones bancarias que se realizan diariamente en cada uno de los fondos de pensión y en la Operadora, las cuales son objeto de revisión por parte de control interno, auditoría interna, auditoría externa y SUPEN, considerando los movimientos en auxiliares de cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas de orden y otros, con el objetivo de controlar los movimientos pendientes de conciliación. Suministrar diariamente un informe con todos los movimientos pendientes de conciliación bancaria para su estricto control, asimismo, mensualmente remitir dicho informe a la Gerencia General con el fin de dar a conocer si se presentan situaciones anómalas.
24. Revisar y dar seguimiento a las conciliaciones bancarias; revisar diariamente las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Operadora y dar seguimiento a las partidas pendientes de conciliar, controlando que no supere los tiempos establecidos por la Junta Directiva y así disminuir el riesgo de fraude.
25. Elaborar y revisar diariamente los diferentes auxiliares de cuentas por cobrar a fin de poder justificar todos y cada uno de los movimientos que se registran, revisan y aplican en la contabilidad de la Operadora, incluye un detalle de clientes, facturas, periodicidad, cobros pendientes o cancelados, a los cuales se les debe realizar la gestión de cobro y controlar su respectiva antigüedad de saldos.
26. Elaborar y revisar diariamente los diferentes auxiliares de cuentas por pagar, con la finalidad de justificar todos y cada uno de los movimientos que se registran, revisan y aplican en la contabilidad de la Operadora; esto incluye un detalle de proveedores, facturas, periodicidad, pagos pendientes o cancelados, gestión de pago y controlar su respectiva antigüedad de saldos.
27. Controlar y dar seguimiento a los activos que se encuentran en custodia, registrar la variación del valor de los activos de los fondos administrados, registrar la variación de la estructura del portafolio de inversiones y de todos los fondos, realizar la carga de registros de las cuentas corrientes y cuentas de control y revaluar las cuentas corrientes, con el objetivo de mantener actualizada la contabilidad de los fondos administrados.
28. Elaborar los estados financieros de la Operadora y de cada uno de los fondos administrados y sus notas, con la documentación de soporte que sea necesaria, según la periodicidad que se requiera, mensual, bimensual, trimestral, etc.
29. Realizar las notas trimestrales a los estados financieros para el Banco Nacional en el tiempo establecido y corroborando que la información sea congruente y correcta.
30. Aportar la evidencia de los cuestionarios normativos y de riesgo operativo solicitados por SUPEN u otros entes, buscando la información requerida y entregándola en tiempo y forma.
31. Participar, proponer e incentivar activamente labores que fomenten un adecuado ambiente de control interno y de riesgo, que se encuentren acorde a los indicadores de control sobre los procesos que han sido establecidos para mantener el riesgo operativo del área en niveles de normalidad.
32. Participar activamente en los planes de continuidad del negocio que ha establecido la Operadora, incluyendo los simulacros en el sitio alterno.
33. Registrar asientos contables con el fin de revisar y mayorizar la información financiera para la toma de decisiones de la gerencia, mediante los respaldos de la información.
34. Contabilizar los pagos de caja chica con el fin de controlar que los dineros cuenten con los respaldos permitidos. Así como revisar mensualmente que los pagos realizados por caja chica se encuentren respaldados por las facturas y la orden de compra correspondiente.
35. Dar soporte en la elaboración de reportes financieros cuando se requieran, en el momento que se solicite por SUPEN, auditoría interna, externa, jefaturas o cualquier otro departamento para su revisión.
36. Imprimir y revisar los movimientos en el Sistema Financiero Bancario (SFB) que afectan las cuentas corrientes de OPC y fondos para realizar los registros correspondientes en el sistema contable con el fin de conciliar la cuenta de bancos con los saldos contables.
37. Remitir al Centro de Documentación los asientos con su respectiva información de respaldo, para su respectivo archivo de manera ordenada y completa, mediante el formulario necesario para este fin y con el detalle de la documentación entregada, con el fin de que sea archivada periódicamente.
38. Imprimir los libros legales de la Operadora en los tomos utilizados para este fin, los cuales deben ser foliados y sellados en cumplimiento con lo establecido en el inciso e) del Art.22 de la Ley General de Control Interno.
39. Tramitar los pagos de los servicios del departamento financiero, mediante la preparación de la documentación de respaldo correspondiente.
40. Recibir, revisar y registrar semanalmente las facturas de proveedores contemplando que no exista duplicación de gastos.
41. Revisar semanalmente los pagos y comprobar que la información sea completa y correcta (firmas, orden de compra, facturas timbradas y legibles).
42. Realizar el proceso semanal y mensual de OFSA e informar al Banco Nacional; este proceso contempla datos de inversiones, afiliados y contables.
43. Elaborar semanal y mensualmente el informe de la posición moneda extranjera (se adjunta a los estados financieros) e informar al Banco Nacional.
44. Presentar anualmente la declaración informativa AMPO (Análisis Multifuncional Programado y Objetivo), en cumplimiento del deber legal de suministrar correcta y oportunamente información de calidad, que posibilite una mayor efectividad en el ejercicio de las facultades de control de la Administración Tributaria.
45. Enviar el reporte preliminar y el definitivo de partes relacionadas a la contabilidad del Banco Nacional, el día 24 de cada mes y el primer día del mes siguiente.
46. Procesar entradas y salidas de activos fijos del sistema de activos fijos (SIAAD), hacer el cálculo respectivo de la depreciación mensual y el registro contable de dichos movimientos.
47. Ejecutar el proceso de cierre mensual del SIAAD.
48. Controlar los aportes y comisiones del SICERE con el fin de conciliar los datos reportados contra los datos de la Operadora. Registrar semanalmente la comisión del SICERE y verificar que la cuenta por pagar se mantenga en cero al aplicar los asientos.
49. Revisar y contabilizar el pago de viáticos de conformidad con los lineamientos del reglamento de la Contraloría General de la República y corroborar que la información sea correcta y completa (facturas, liquidación, orden de compra).
50. Revisar y registrar las planillas de pago de salarios de cada quincena, con el fin de que los registros contables cuadren con los montos depositados en las cuentas de los colaboradores y revisar que las deducciones se apliquen de la forma correcta. Revisar los pagos de cooperativas, embargos, préstamos, pólizas del INS y corroborar que la información sea correcta y que el pago se realice en tiempo y forma.
51. Realizar y revisar mensualmente el cálculo de pago a la C.C.S.S, comprobando la información del reporte con los movimientos de la cuenta, conciliación de salarios y reportes emitidos por la C.C.S.S.
52. Cargar la información mensual en el GL solicitada por el Banco Nacional, para la consolidación del Conglomerado e informar cuando se encuentre de manera exitosa.
53. Revisar y gestionar el plan de acción sobre las acciones correctivas y oportunidades de mejora que se generen en el Sistema de Gestión de Calidad, con sus respectivos tiempos de respuesta y análisis de causas.
54. Elaborar, actualizar o revisar los auxiliares de gastos pagados por anticipado, amortizaciones, depreciaciones, software y mejoras a la propiedad arrendada. Conciliar los saldos contables con los auxiliares correspondientes; calcular, revisar y aplicar la estimación del monto para el Sistema de Evaluación - SEDI y por concepto de Bono de Productividad.
55. Calcular, revisar o aplicar la estimación del monto de la participación correspondiente a la Comisión Nacional de Emergencias.
56. Calcular, revisar o aplicar la estimación del monto por concepto de impuesto sobre la renta diferido.
57. Calcular o revisar la conciliación fiscal para efectos de determinar y registrar el cálculo del gasto del impuesto sobre la renta y el monto por pagar, aplicando los conocimientos fiscales especializados para un adecuado tratamiento de los gastos no deducibles e ingresos no gravables.
58. Calcular, revisar o aplicar la estimación del monto por concepto de participación del ROP en las utilidades de la Operadora.
59. Elaborar los informes de suficiencia patrimonial y de saldos contables para el Banco Nacional y la SUPEN, mediante las hojas de cálculo para este fin, utilizando la información contable con el fin de que sean presentados dentro del plazo normativo establecido.
60. Registrar, revisar o aplicar diariamente la variación del valor de los activos de los fondos administrados y el asiento contable respectivo.
61. Calcular el capital mínimo de funcionamiento, donde se genera el asiento contable respectivo, con el fin de mantener la reserva de ley mínima para el funcionamiento de la entidad según el activo neto administrado por los fondos de pensión y la calificación de riesgo operativo.
62. Realizar la declaración y pago del formulario D-103 por las retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta en los pagos a proveedores, empleados o afiliados.
63. Elaborar y presentar mensualmente a Tributación la D.150 (Declaración anual/y/o mensual de resumen de retenciones pago a cuenta impuesto sobre las utilidades).
64. Elaborar y presentar a Tributación la D.151 (Declaración Anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos), tratándose de la venta o compra de los servicios específicos de alquileres, comisiones, servicios profesionales e intereses, deberán declararse en ambos casos, aquellos montos superiores a un importe acumulado de cincuenta mil colones anuales realizados a una misma persona.
65. Elaborar y presentar a Tributación la D.152 (Declaración Anual, resumen de retenciones, impuestos únicos y definitivos) dentro del plazo establecido por la Administración Tributaria.
66. Registrar los intereses ganados en las cuentas bancarias.
67. Revisar los registros de suministros de proveeduría para la correcta realización de los asientos contables u conciliar los saldos del sistema de inventario con la contabilidad.
68. Realizar trimestralmente o con la periodicidad que se requiera el inventario físico de los suministros, comprobando que los artículos en bodega sean los mismos reportados en el sistema. En caso de haber diferencias realizar el ajuste de la toma física de inventario.
69. Realizar y controlar las provisiones de gastos varios, mediante el registro correspondiente en el sistema, de acuerdo con las facturas pendientes de pago o estimaciones con respecto al mes anterior, con el fin de conciliar el auxiliar con la contabilidad y que los gastos se encuentren registrados en el mes que se devengaron.
70. Confeccionar constancias de retención del Impuesto sobre la Renta cada vez que sean solicitadas por los proveedores mediante el formato debidamente revisado y aprobado por la jefatura.
71. Revisar y reportar diariamente si existen asientos de giro extraordinario para ser firmados por la jefatura o gerente y reportar mensualmente el listado de asientos de giro extraordinario debidamente firmados.
72. Revisar diariamente el listado de asientos aplicados en la Operadora y comprobar que todos los asientos tengan el respaldo completo.
73. Revisar la comisión ISR CEVAL generados en la Operadora y corroborar que los documentos de respaldos justifiquen la comisión.
74. Generar diariamente la conciliación SIAAD-Contabilidad y comprobar que cuadren. En caso de diferencias se debe investigar lo que corresponda.
75. Atender consultas de proveedores por medio de correo electrónico o telefónicamente, con el fin de brindar un adecuado servicio al cliente.
76. Tramitar documentos o actualizaciones ante la Administración Tributaria, con el fin de mantener al día las obligaciones relacionadas.
77. Ejecutar de forma diaria los procesos relacionados al cierre contable diario de las inversiones de la Operadora (cálculo de intereses, TIR, amortización de primas y descuentos, revaluación de carteras en otras monedas y valoración del portafolio), con el objetivo de garantizar que los registros contables sean efectuados de forma correcta y bajo los principios de la normativa contable, para no incurrir en incumplimientos con el ente supervisor.
78. Generar, aplicar o revisar los movimientos bursátiles (compra o venta de instrumentos financieros) de la Operadora, previa verificación de las características: valor facial, tasa de interés, fecha de vencimiento, monto de intereses ganados y pagados en la compra, y monto de la ganancia o pérdida de negociación de instrumentos financieros.
79. Generar, revisar o aplicar los asientos contables de diario de los fondos administrados, con el objetivo de identificar registros en cuentas erróneas según la naturaleza de las cuentas contables y efectuar la aplicación o mayorización de los asientos contables de diario asumiendo toda la responsabilidad correspondiente al puesto.
80. Encargada titular de la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
81. Atender las consultas referentes a la correcta codificación presupuestaria-RIF-NIIF.
82. Elaborar los estados financieros trimestrales y anuales en formato RIF (normativo) y NIIF (a nivel de CBNCR) de todos los fondos administrados.
83. Encargada titular de la administración de la empresa NIIF (segunda contabilidad de la operadora para cumplir con NIIF).
84. Elaboración de las evidencias correspondientes a los planes de acción NIIF-RIF.
85. Colaborar en la elaboración de casos de uso para la implementación de nuevos sistemas de información.
86. Elaborar las notas a los Estados Financieros trimestrales para el BNCR.
87. Atender las consultas recibidas del regulador SUPEN, referente a la información contenida en los archivos de saldos contables.
88. Dar mantenimiento a los catálogos de cuentas de la OPC y los Fondos Administrados.
89. Realizar órdenes de compra del departamento contable.
90. Atender los requerimientos operativos y normativos para la comercialización de nuevos fondos, lo cual incluye codificaciones, solicitud de empresa nueva, trámites antes la Administración Tributaria, consultas a SUPEN, y cualquier otro trámite necesario para el correcto funcionamiento del nuevo fondo a administrar, así como también las debidas diligencias en caso del traslado de administración de un fondo a otra operadora. (Apoyo a las tareas realizadas por el Gestor procesos, Supervisor de Contabilidad y Jefe de Contabilidad).
91. Elaborar la nota de ISR para estados financieros trimestrales y mensual para el ICT. (Back up Gestor procesos)
92. Cargar los archivos de valor cuota y revisión del archivo del último día de mes. (Back up Gestor procesos).
93. Aplicar los cambios introducidos por la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y aplicación del Impuesto al Valor Agregado, nuevas declaraciones.
94. Revisar y analizar las diversas contingencias fiscales de la OPC, aplicables en la conciliación fiscal.
95. Analizar constantemente las brechas entre RIF y la Normativa Fiscal.
96. Recopilar y atender de consultas de todo lo concerniente al envío de información para la elaboración del informe de precios de transferencia.
97. Colaborar con el supervisor y jefe de contabilidad de la declaración de renta así como el pago de la liquidación anual.
98. Elaborar de forma conjunta con el supervisor de la declaración de la patente municipal, cálculo de pagos parciales de renta, declaración y pago de la Comisión Nacional de Emergencias.
99. Ser la Back Up del Gestor de procesos cuando esta figura está en licencias, incapacidades o vacaciones.
100. Ser el Back up del Técnico en Tesorería en la función de negociación de divisas, ya sea porque esta figura esté en licencias, vacaciones o incapacidad.
101. Realizar de manera oportuna, efectiva y con base en la normativa aplicable, las acciones necesarias en su puesto, para atender los requerimientos relacionados con la implantación y el fortalecimiento de los 5 componentes del Sistema de Control Interno entendiendo éstos como: ambiente de control; valoración de riesgos; actividades de control; sistemas de información y seguimiento y, de acuerdo con la regulación aplicable.
Tesorería:
102. Servir de personal de respaldo (Back Up) en el puesto de Tesorería para no alterar el correcto desempeño del departamento, asignando el perfil de Técnico en Tesorería por el tiempo previsto para fungir como back up.
103. Revisar el flujo de efectivo diario de los fondos administrativos y de la Operadora, con el fin de controlar la liquidez mediante los saldos disponibles para evitar el riesgo de incumplimiento en materia de liquidez.
104. Realizar los traslados de fondos, con el fin de cumplir con los procedimientos establecidos y manejando bajos niveles de riesgo por medio de las diferentes herramientas disponibles.
105. Realizar las transacciones de compra y venta de dólares enviadas por el área de Inversiones.
106. Generar los pagos de los afiliados y los proveedores por medio de las emisiones y seguimiento de cheques, depósitos a cuentas del Banco Nacional, cuentas SINPE y transferencias por cajas del Banco Nacional, para cumplir con las obligaciones establecidas.
107. Incluir o aprobar las transferencias electrónicas en Internet Banking, con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas.
108. Archivar los registros de tesorería digitalmente, con el fin de resguardar la información de forma ordenada.
109. Manejar completamente la plataforma SINPE, con el fin de cumplir con las obligaciones del negocio, pagos a clientes por medio del servicio de compensación de créditos directos, servicio de compensación de débitos directos y ADAS.
110. Generar los estados de cuenta bancarios de cada uno de los fondos para el envío al departamento contable.
111. Coordinar la entrega de cheques cuando lo soliciten en la plataforma de servicio al cliente en oficinas centrales del Banco Nacional.
112. Realizar el pago de las compras de títulos valores al custodio del Banco Nacional a través de transferencias electrónicas, para cumplir con los plazos establecidos y no incurrir en incumplimientos normativos.
113. Notificar por medio de correo electrónico la entrega de los comprobantes de los vencimientos, ventas e impuesto sobre la renta al departamento de contabilidad.
114. Procesar los pagos de la planilla de empleados según el calendario, incluyendo los pagos derivados de la misma: CCSS, cooperativas, asociación solidarista, rebajos de los empleados, etc. por los diferentes medios y plataformas (Internet Banking, archivos SFB, etc.).
115. Cancelar los servicios públicos de la Operadora por medio de Internet Banking, para cumplir en tiempo y forma y evitar multas e intereses moratorios.
Fondos:
116. Imprimir los libros legales de los fondos en los tomos utilizados para este fin, los cuales deben ser foliados y sellados en cumplimiento con lo establecido en el inciso e) del Art.22 de la Ley General de Control Interno.
117. Ejecutar de forma diaria los procesos relacionados al cierre contable diario de las inversiones de los 9 fondos administrados (cálculo de intereses, TIR, amortización de primas y descuentos, revaluación de carteras en otras monedas y valoración del portafolio), con el objetivo de garantizar que los registros contables sean efectuados de forma correcta y bajo los principios de la normativa contable para no incurrir en incumplimientos con el ente supervisor.
118. Velar porque los algoritmos utilizados por el sistema para los registros financieros/contables se encuentren correctos, realizar pruebas semanales o mensuales a los portafolios de inversiones y auxiliares del impuesto sobre la renta por cobrar.
119. Generar, aplicar o revisar los movimientos bursátiles (compra o venta de instrumentos financieros) de los fondos administrados, previa verificación de las características: valor facial, tasa de interés, fecha de vencimiento, monto de intereses ganados y pagados en la compra y monto de la ganancia o pérdida de negociación de instrumentos financieros.
120. Realizar de forma diaria el cierre contable diario y mensual de los 9 fondos administrados por medio del cálculo del valor cuota, validando que el mismo se efectúe de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de Información y porcentajes de comisión definidos por BN Vital.
121. Efectuar los registros financieros/contables de la devolución del impuesto sobre la renta por cobrar, de acuerdo a cada modalidad de inversión, según lo establecido en la Ley 7092 del Impuesto sobre la Renta y efectuar el registro contable del pago de rendimientos de los fondos cerrados.
122. Registrar los asientos contables de diario de los fondos administrados (intereses ganados en cuenta corriente Banco Nacional, custodia de inversiones, variación de UDES, etc.) para garantizar la veracidad de la información contable de los fondos.
123. Generar, revisar o aplicar los asientos contables de diario de los fondos administrados, con el objetivo de identificar registros en cuentas erróneas según la naturaleza de las cuentas contables y efectuar la aplicación o mayorización de los asientos contables de diario, asumiendo toda la responsabilidad correspondiente.
124. Revisar de forma diaria las conciliaciones bancarias de los fondos administrados, con el propósito de velar para que las mismas no cuenten con partidas de conciliación sospechosas que repercutan en riesgos operativos.
125. Elaborar los estados financieros y sus notas de cada uno de los fondos, con la documentación de soporte que sea necesaria, según la periodicidad que se requiera, mensual, bimensual, trimestral, etc.
126. Actualizar diariamente el control de la impresión de los libros legales de los fondos administrados.
127. Servir de personal de respaldo en el puesto de Gestor de Procesos para no alterar el correcto desempeño del departamento, asignando el perfil por el tiempo previsto para fungir como back up.
128. Actividades inherentes a todos los puestos:
129. Velar por el buen uso y mantenimiento de los activos que le son asignados mediante el máximo cuidado de los activos, trato cuidadoso y limpieza constante, con el fin de que perduren más, alargando su vida útil.
130. Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo que le sean asignadas por su superior inmediato.
131. Velar por la actualización y cumplimiento de las normativas, procedimientos e instructivos relacionados del Sistema de Gestión de Calidad.
132. Gestionar desde su puesto de trabajo los riesgos asociados a sus procesos.
133. Aplicar desde su puesto de trabajo la normativa relacionada a la Seguridad de la Información establecidas por el CFBNCR.
134. Realizar la debida comunicación de cualquier incidente, evento de riesgo, incumplimiento o situación irregular a las instancias correspondientes.
Requisitos del Puesto
-Bachillerato universitario en Administración de Empresas, Contabilidad, Contaduría Pública o Finanzas.
OTRAS EXIGENCIAS:
-Conocimientos en un nivel intermedio de paquetes computacionales Excel y Word.
-Incorporación al Colegio de Contadores Privados.
Experiencia Deseada
-3 años en puestos afines.
Habilidades Deseadas
Competencias:
-Comunicación eficaz
-Orientación a los resultados con calidad
-Productividad
-Temple y dinamismo
-Trabajo en equipo
Otros detalles
Area del Puesto
Contabilidad
Ubicación del Puesto
San José, San Jose, Costa Rica
Salario
¢967,809.25 (Moneda Local)
Nivel Académico
Bachillerato Universitario
Nivel de Cómputo
Office Profesional
Idiomas
Español: 100%