Funciones del Puesto

"1. Apoyar y gestionar bajo la dirección o solicitudes especiales de Gerencia General."
"2. Cumplir con las políticas, procedimientos y manuales del departamento Compras."
"3. Dirigir, organizar, dar seguimiento al cumplimiento de las tareas del personal del Departamento de Compra, con base en las tareas asignadas y las prioridades designadas por Gerencia General."
"4. Generar plan de prioridad de Compras Anual y cotejarlo contra el monto disponible para compras proporcionado por Contabilidad, revisar con Gerencia General y colocar aquello aprobado y solicitado por Gerencia General. "
"5. Realizar revisiones Periódicas del Nivel de Abastecimiento de Importación y hacer compras de reabastecimiento en espera de las cargas programadas."
"6. Solicitar cotización de productos a Proveedores Internacionales, solicitar descuentos según corresponda, preparar reporte comparativo de ofertas, revisar comparativo con Gerencia General y solicitar aprobación para la colocación con base en reporte, generar orden de compra al Proveedor seleccionado."
"7. Velar porque semanalmente sean actualizadas las fechas estimadas de llegadas de las cargas para Importaciones y que se actualice el archivo de Control de Tránsitos y Pagos Internacionales todos los días viernes."
"8. Analizar información del archivo Control de Tránsitos y Pagos y con base en la información de pagos ya programados colocar nuevas órdenes con la aprobación de Gerencia General."
"9. Revisar y aprobar recepción de excedente de cantidad a recibir de producto."
"10. Revisar y aprobar Órdenes de Compra Nacional o Importación que lo requieran acorde al límite de aprobación."
"11. Revisar y activar productos inactivos según sean solicitados por el área Comercial por Gerencia General, velar porque el costo sea actualizado (costo, permisos), se den los permisos de ventas y sea marcado como no sugerir compra en caso necesario."
"12. Realizar homologaciones entre códigos de Proveedores y códigos UTH y velar porque se actualicen las homologaciones existentes. Este proceso garantiza menores tiempos de colocación y disminuye la probabilidad de error durante el proceso de cotización."
"13. Realizar traducciones de las descripciones y especificaciones para artículos a enviar en cada cotización, registrar y actualizar en base de datos Excel y solicitar apoyo según sea necesaria a Rossana Sanchez. Este proceso garantiza menores tiempos de colocación y disminuye la probabilidad de error durante el proceso de cotización."
"14. Velar porque los proveedores Nacionales o Internacionales cumplan con las Garantías y reclamos solicitados, dar apoyo al personal de Compras cuando le son escalados casos, escalarlo a Gerencia General en Caso necesario."
"15. Realizar revisión de facturas Nacionales después del proceso de Inclusión al sistema, recibirlas los miércoles y los sábados semanalmente y entregar a Contabilidad máximo el día siguiente hábil."
"16. Dar seguimiento al trámite de los registros sanitarios y permisos de importación de nuevos productos. Velar porque los registros existentes estén vigentes."
"17. Velar porque mensualmente para Nacional e Importación sean solicitados los Estados de Cuenta de facturas pendientes de pago y notas de crédito pendientes de aplicar (proveedores solicitados por Contabilidad para ese mes) y que sean entregado a Contabilidad como corresponde a más tardar el 5to día había del mes siguiente."
"18. Identificar y reportar productos negativos en el sistema a Sinventario y a Gerencia General cada vez que se revisa abastecimiento."
"19. Identificar y reportar productos con posible vencimiento con base en la última fecha de ingreso a Gerencia General y a Inventario cada vez que se revisa el abastecimiento."
"20. Velar porque se cumplan los objetivos promedios de Abastecimiento, exceptuando para aprobación especiales de Gerencia General. ASIA 12 meses inventario, exceso más de 18 meses, USA 7 meses inventario, exceso más de 18 meses, Hyglox 12 meses inventario, Nacional 2 meses inventario, exceso 12 meses inventario o los meses inventario que represente el anaquel definido o el MOQ del proveedor."
"21. Revisar los costos de los productos activos, mínimo 1 vez al año, deseable 2 veces al año, el propósito es identificar los productos cuyo costo probablemente ha aumentado debido a variaciones del proveedor (no se ha comprado en cierto tiempo) o por efecto del tipo de cambio, generar un reporte para Gerencia General pueda revisar y valorar la propuesta. Gestionar la actualización de los costos al sistema que fueron aprobados por Gerencia General y comunicar a Comercial."
"22. Generar Indicadores de Gestión para el Departamento de Compras."
"23. Calcular el rebate (descuento) negociado con cada proveedor en determinado periodo de tiempo."
"24. Realizar y velar por la mejora de Acuerdos Comerciales con proveedores en temas como:
• Descuentos comerciales.
• Descuentos por líneas y /o marcas.
• Descuentos por Volúmenes de compras.
• Descuentos por Eventos.
• Rebate
• Plazos comerciales
• Incentivos para Fuerza de Ventas: Push Money, Crecimiento y otros.
• Apoyo a las exhibiciones.
• Material POP, catálogos, mercadeo, como herramienta de publicidad para el equipo comercial y ventas"
" 25. Identificar y presentar productos nuevos y/o marcas para hacer presentaciones a la Gerencia General y Comercial."
Programación de eventos: ferias y/o actividades de Carpa.
"26. Actualizar productos en sistema (backup), según sea solicitado por el Jefe de Compras de forma manual o haya sido identificado mediante la revisión y evaluación de productos en la cartera.
• Información base.
• Bodega.
• No sugerir compra.
• Bloqueo de compras.
• Bloqueo de Ventas.
• Costo.
• Margen."
"27. Tomar acciones y resolver temas referentes a escalamiento por incumplimiento de proveedores o de personal a cargo."
"28. Aplicar precios utilizando herramienta Máster de Precios para cada embarque aplicado al inventario de Compras Locales y para los embarques Liquidados de las Importaciones, esto cuando sea solicitado por el colaborador que aprueba."
"29. Actualizar al menos 1 vez por semana la base de Estudio de Inventario y Referencias de Proveedor, bases necesarias para todos los procesos de reabastecimiento de Compras."
"30. Realizar pedido de suministros de oficinas mensuales para el Departamento de Compras y velar por su uso racional."
"31. Revisión y Firma final de los documentos generados mensualmente para PushMoney y crecimientos generados por el Auxiliar de Compras Locales."
"32. Realizar para compras Nacionales mensualmente los últimos 5 días del mes, el plan de reabastecimiento a 2 meses inventario (backup)"

Requisitos del Puesto

Licenciatura en Ingeniería Industrial o carreras afines.
Maestría o MBA en Comercio Internacional o Cadena de Suministro (deseable).
Experiencia de 7 años como jefe o gerente de compras.
Experiencia en el sector retail, consumo masivo, construcción o empresas distribuidoras con altos volúmenes de compra.
Experiencia en importaciones y nacionalización de cargas
Experiencia en liderazgo de equipos.
Gestión de presupuestos.
Habilidad para realizar presentaciones de datos (dashboard o tablas).
Nivel de Inglés B2 (requerido e indispensable).
Manejo avanzado de Excel.
Manejo de ERP (preferiblemente Sofland o SAP)

Experiencia Deseada

Experiencia de 7 años como jefe o gerente de compras y como comprador internacional.